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Empenho nº 2024NE0000016

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000016
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Vereadores dos Palmares
Unidade Orçamentária: 10101 - CAMARA DE VEREADORES DE PALMARES
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA ,CONSULTORIA E APOIO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 10/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 49.107.663/0001-07
Nome/Razão Social: GONCALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL
Ação: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO E CAPACITACOES
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Serviços de Consultoria
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 8.800,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	30/12/2024	R$ -800,00
Valor Original	10/01/2024	R$ 9.600,00

Total Liquidado: R$ 8.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000011	10/12/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000010	18/11/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000009	16/10/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000008	19/09/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000007	14/08/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000006	01/08/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000004	20/05/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000003	18/04/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000002	19/03/2024	R$ 800,00
Liquidação	0000001	23/01/2024	R$ 800,00

Total Pago: R$ 8.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	18/12/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	21/11/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	21/10/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	24/09/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	14/08/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	05/08/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	21/05/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	23/04/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	21/03/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00
Pagamento	24/01/2024	104	000916	000000005702		R$ 800,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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