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Empenho nº 2023NE0000218

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000218
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Autarquia Educacional da Mata Sul
Unidade Orçamentária: 84001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL AEMASUL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA DESEMPENHAR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE CATALOGACAO, CLASSIFICACAO E PREPARACAO TECNICA DOS NOVOS MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS, AUTOMACAO DO ACERVO, INSERCAO DE LIVROS NO SISTEMA, GERAR ETIQUETAS E DESCARTES DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PARA OS CURSOS PARA, CONFORME DISPENSA DE
Data Empenho: 03/07/2023
CPF/CNPJ do Credor: 49.906.082/0001-27
Nome/Razão Social: 49.906.082 ALCIONE MARIA DO NASCIMENTO
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA AEMASUL FAMASUL FACIP
Ação: MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA AEMASUL FAMASUL, INCLUSIVE PESQ
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.500,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	29/12/2023	R$ -5.500,00
Valor Original	03/07/2023	R$ 11.000,00

Total Liquidado: R$ 5.500,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	03/07/2023	R$ 5.500,00

Total Pago: R$ 3.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	31/07/2023	237	003214	000000365602		R$ 2.000,00
Pagamento	03/07/2023					R$ 1.500,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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