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Empenho nº 2023NE0000051

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000051
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Autarquia Educacional da Mata Sul
Unidade Orçamentária: 84001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL AEMASUL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, CIVIL E GETAO PUBLICA PERANTE A CGU, MPS E TCE.
Data Empenho: 02/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 40.179.452/0001-05
Nome/Razão Social: MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DA AEMASUL FAMASUL FACIP
Ação: MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA AEMASUL FAMASUL, INCLUSIVE PESQ
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Serviços de Consultoria
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 31.500,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	29/12/2023	R$ -2.500,00
Valor Original	02/01/2023	R$ 34.000,00

Total Liquidado: R$ 31.500,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000009	02/10/2023	R$ 3.500,00
Liquidação	0000008	01/09/2023	R$ 3.500,00
Liquidação	0000007	28/07/2023	R$ 3.500,00
Liquidação	0000006	30/06/2023	R$ 3.500,00
Liquidação	0000005	29/05/2023	R$ 3.500,00
Liquidação	0000004	02/05/2023	R$ 3.500,00
Liquidação	0000003	03/04/2023	R$ 3.500,00
Liquidação	0000002	28/02/2023	R$ 3.500,00
Liquidação	0000001	30/01/2023	R$ 3.500,00

Total Pago: R$ 28.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	03/10/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.500,00
Pagamento	06/09/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.500,00
Pagamento	31/07/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.500,00
Pagamento	30/06/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.500,00
Pagamento	29/05/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.500,00
Pagamento	09/05/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.500,00
Pagamento	05/04/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.500,00
Pagamento	01/02/2023	237	003214	000000365602		R$ 3.500,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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